请问下我司是做监控系统的，收款采取的是预收款模式，就是先收客户钱，项目设备可能今年发货安装，也可能明年。客户要求我们要收钱就必须开票过去，这种我们公司进项发票怎么解决呢？因为项目需要发货时我们才进货，而一个项目可能今年喊安装也可能明年

yonina 追问

2020-07-02 17:41

我说的是收款，我们想多收点款，但是没有进项怎么处理

陈诗晗老师 解答

2020-07-02 17:44

多收款项，你如果没销售，可以按预收处理。这是不影响的。
就是提前收款，后面履约。

yonina 追问

2020-07-02 17:57

关键是我们要开发票给对方，而我们没有进项，这个税务不会查吗

yonina 追问

2020-07-02 17:57

每个月成本咋办

陈诗晗老师 解答

2020-07-02 18:04

你要想办法 取得发票的啊，
你没进项，你就是开了票出去，税交得多，你这不成本就相当于没有，只有收入，利润高，税交得多

yonina 追问

2020-07-02 18:41

税交的多不说，税务会不会关注，只有销项没有进项，有虚开嫌疑

陈诗晗老师 解答

2020-07-02 18:48

你这是属于无法扣除的成本，
税交得多这是必然的。
你只有是正常交税，关注 查账也只是走个过程。