老师好.我是建筑公司，开票给甲方多开票了，怎么处理

微心情 追问

2020-07-02 17:34

普票，对方是政府单位

微心情 追问

2020-07-02 17:39

老师还在吗

meizi老师 解答

2020-07-02 17:40

你好 那你跨月了 就开负数发票 红冲 多开的金额

微心情 追问

2020-07-02 17:41

老师，在甲方已经报过工程款，而且款已收到

微心情 追问

2020-07-02 17:42

这种不可以红冲了吧

meizi老师 解答

2020-07-02 17:46

你好  是的 跨月可以红冲的  你先跟对方联系说下。 有的政府单位对发票要求多

微心情 追问

2020-07-02 17:46

红冲是不可能的

微心情 追问

2020-07-02 17:47

对于公司来说，怎么把那部分应收款做平

meizi老师 解答

2020-07-02 17:50

你好   你虚开发票出去  你怎么做平 。建议是红冲的     不然你们实际业务都不一样

微心情 追问

2020-07-02 17:51

完全是失误

meizi老师 解答

2020-07-02 17:53

你好 那也得红冲的 税务就是判断与你们实际业务不一致的发票就是虚开哦

微心情 追问

2020-07-02 17:54

可是红冲得话得把对方的票收回才可以吧，如果没有收回可以红冲吗

meizi老师 解答

2020-07-02 17:55

你好  你可以部分红冲。  红冲后把红冲的发票给对方做红冲分录即可 不是非得收回来的  看对方愿意不

微心情 追问

2020-07-02 17:59

对方不见得同意吧，部分红冲税法上允许吧

meizi老师 解答

2020-07-02 18:02

你好 嗯是的    可以部分红冲的 。 那你先问问  合理的方法就是我说的 这样避免虚开风险