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果果
于2020-07-03 15:25 发布 728次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-03 15:46
你好 借管理费用-房租贷应付票据 借应付票据贷银行存款
果果 追问
2020-07-03 19:32
没看懂这分录
meizi老师 解答
2020-07-03 19:38
你好 1. 你不是要付房东的租赁费吗 你要用承兑汇票付款 那么你要做 借管理费用-租赁费 贷应付票据 到期后支付 你做 借应付票据贷银行存款 2 你上面做计提为什么贷方是做的预计负债科目 你计提是6万 你付款房东是2万 是什么情况
2020-07-03 19:40
每月计提房租 我做的分录是 借:管理费用 贷:预计负债-房租
2020-07-03 19:51
你好 不用预计负债科目 。 你计提是做 借管理费用贷其他应付款-房东来挂着 到时用汇票支付 借其他应付款-房东贷应付票据 到期支付借应付票据贷银行存款
2020-07-03 19:52
我去年也是这样做的,如果换过来,我去年的有影响吗?
2020-07-03 20:01
你好 预计负债不是损益科目 可以调整过来 你就调整下 借预计负债贷其他应付款
2020-07-03 20:08
是不是2020年的我做下:比如我5个月计提了6万,调整下分录:借预计负债6万,贷其他应付款-房东6万 ,每月我计提时候就做借管理费用 -房租 贷:其他应付款-房东 我付款时候银行付分录做 借:其他应付款-房东 贷:银行存款。 那么问下2019年的我要调整吗?
2020-07-03 20:09
你好19年的不用了。 你就2020年调整预计负债 按你上面写的调整到其他应付款即可 。 你不是说用汇票来付款吗 你贷方要先走应付票据 在做银行存款支付哦
2020-07-03 20:24
那么我问下,我电费也是这么计提的,借制造费用,贷:预计负债,我也要调整过来吗?
2020-07-03 21:04
是的也得这样调整的
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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