老师，请问一下这个是啥意思

陈哈哈 追问

2020-07-03 19:55

税控盘已经上报汇总过了

maize老师 解答

2020-07-03 19:59

那就去电子税务局去申报， 之后回来清卡

陈哈哈 追问

2020-07-03 20:21

老师，这个该怎么填，本期应纳税额是不是要和本期预交税额一样的数

maize老师 解答

2020-07-03 22:16

你是不是有代开专票或者普通发票不含税销售额多少？你开票税率多少是不是1%，

maize老师 解答

2020-07-03 22:18

开1%那这个填写第1行等于第2行，减征额=减免表2.3，4列=不含税1%这个销售额*2%

陈哈哈 追问

2020-07-03 22:19

对的   4-6月没有开专票，是1%的，开了17万多的普票

maize老师 解答

2020-07-03 22:19

那你预缴税额咋有税，代开普通发票交税了。

maize老师 解答

2020-07-03 22:20

这个需要去大厅申请退税了，季度不超过30万免增值税，

陈哈哈 追问

2020-07-03 22:22

我没有缴税  把预缴的改成0可以不

maize老师 解答

2020-07-03 22:22

填写不达到起征点销售额=不含税销售额，对应出来免税额=11行*3%

maize老师 解答

2020-07-03 22:24

看混了不好意思刚刚一个学员是个体户，你公司这个填写10行对应是18行税额=10行*3%之后带上公章，申报表去税局申报且申请退税

陈哈哈 追问

2020-07-03 22:25

好的  谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-04 07:10

没有交税这个预缴不能填写

maize老师 解答

2020-07-04 07:11

中间昨晚没有看到，不好意思，没有预缴删除