送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-04 10:39

你好,是的,收到税控盘的发票是普票,可以全额抵扣

云淡风轻 追问

2020-07-04 10:40

我公司是一般人,也可以对不?那在发票勾选那没有怎么办?

庄老师 解答

2020-07-04 10:42

你好,这个不用勾选,购入时,借管理费用,贷银行存,

庄老师 解答

2020-07-04 10:43

抵扣,借应交税费--应交增值税(减免税),贷管理费用

云淡风轻 追问

2020-07-04 10:43

那在报税时怎么填写

庄老师 解答

2020-07-04 10:44

你好,有税控盘抵扣一行填写

云淡风轻 追问

2020-07-04 10:50

增值税减免税申报明细表是自己手动填吗?

庄老师 解答

2020-07-04 10:51

你好,是的,要自书填写在税控盘那栏

云淡风轻 追问

2020-07-04 10:52

我这是第二次交服务费280元,就填写280元就行对不?

庄老师 解答

2020-07-04 10:53

你好,是的,是这样处理的,都可以抵的,

云淡风轻 追问

2020-07-04 10:56

为什么代不过去?

云淡风轻 追问

2020-07-04 10:58

填写完附表是带不到那个增值税减免税申报明细表中,不知道怎么回事

庄老师 解答

2020-07-04 11:27

你好,在主表第23栏应纳税额减征额也要填写,

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相关问题讨论
税控盘服务费是280的
2021-04-19 10:54:21
您好,就是您发票上价税合计的金额
2020-07-29 09:53:42
可以的,这个可以全额抵减增值税
2020-04-25 09:53:28
这个你申报的时候转出之后全额抵减就可以
2020-03-20 13:03:59
你好! 填写附表(抵减表)就可以了
2019-11-06 15:05:39
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