老师好，小规模纳税人代开专票28280.94元，1%的税率 当时已经交过税款 那申报的时候:本期应纳税额是按专票收入的3%算出来的 本期应纳税额减征额是按专票收入的2%算出来的 应纳税额合计就等于本期应纳税额减去减征额 本期预缴税额就等于应纳税额合计 本期应补退税额就等于0 是这样的吧

果果 追问

2020-07-04 14:51

老师，怎么申报不过去呢

金子老师 解答

2020-07-04 15:15

学员，您司这是销售的货物是吧？为什么第二列服务、不动产等那列的第20行也有数呢

金子老师 解答

2020-07-04 15:17

第二列销售服务、不动产和无形资产的第16行和第20行不应该有数

果果 追问

2020-07-04 15:22

都是系统自己带出来的

金子老师 解答

2020-07-04 15:29

看看能删去第二列的数吗，不应该有数。