请问老师，POS机的回单上注明金额是10收佣金1元净收入9元，我准备两张，一张附在收10元货款的凭证后面、一张附在付手续费1元的凭证后面，可以吗？

我 追问

2020-07-04 14:54

手续费的回单里没有那1元的

郭老师 解答

2020-07-04 14:57

那这个手续费你们负担还是客户负担

我 追问

2020-07-04 14:58

我们负担的

我 追问

2020-07-04 14:58

对账单显示入账的是去掉手续费的净收入

郭老师 解答

2020-07-04 15:02

那你应该借其他货币资金10贷主营业务收入应交税费，借银行存款9财务费用1贷其他货币资金10

我 追问

2020-07-04 15:26

这样啊！可这一笔是预收款，那么:
分录1
 借  其他货币资金 10  
   贷 预收账款10
分录2 
借 银行存款9
     财务费用1
  贷其他货币资金
下个月 
 借 预收账款
 贷  主营业务收入
      销项税

我 追问

2020-07-04 15:29

那:
借 银行存款9
财务费用1
贷预收账款
下个月
借 预收账款
贷 主营业务收入
销项税
可以吗？

郭老师 解答

2020-07-04 15:40

你这么做的两个都可以。