我公司主营是开展览店收门票的，我收到的门票款怎样入账阿

美少女-3 追问

2020-07-04 17:40

我想问一下，我上月6月份应收美团的回款10000元，其中扣500服务费，但到7月还未收到，6月时应怎样写分录阿？

邹老师 解答

2020-07-04 17:41

你好，借；其他应收款——美团，销售费用（美团服务费），贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税

美少女-3 追问

2020-07-04 17:45

不是应收账款吗？

美少女-3 追问

2020-07-04 17:46

应收账款不行吗？是我们的主营业务来的

邹老师 解答

2020-07-04 17:49

你好，是主营业务收入，但是款项需要美团打过来（而不是客户直接付款），对于单位对美团的款项来说，就需要通过其他应收款科目核算才是的

美少女-3 追问

2020-07-04 18:15

我七月收到了美团6月的款怎样写分录阿？销售费用要不要写，因为我6月的时候是写了的

邹老师 解答

2020-07-04 18:17

你好，七月收到了美团6月的款这样做分录
借；银行存款，贷；其他应收款——美团
因为已经在月6份做了美团费用的发票，在7月份就不需要再做费用分录了