齐鲁司9月发生销项税额: 304 000元，进项，税额转出: 9 600元，进项税额243 620元，已交增值税40 000元。要求: (1) 编制增值税9月末结转时的会计分 (2)编制10月交纳增值税的会计分录。

庄老师

职称：高级会计师,中级会计师,审计师

2020-07-04 19:45

你好，1、计算9月份＝304000-243620-40000+9600＝29980，
借应交税费－－应交增值税（转出未交增值税）29980，贷应交税费－－未交增值税29980

庄老师解答

2020-07-04 19:45

2、10月份，借应交税费－－未交增值税29980，贷银行存款29980

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