老师 我五月份厂房水电费 今天才给到厂房老板 推迟付款这该怎么做账呢

颜熙 追问

2020-07-04 19:48

我五月份没计提    因为水电都是下月才发这月的   当时没具体数值没计提

颜熙 追问

2020-07-04 19:48

是后面给的单子

maize老师 解答

2020-07-04 19:48

借制造费用 租金/水电费 贷银行

maize老师 解答

2020-07-04 19:48

那就做现在账上，这个

颜熙 追问

2020-07-04 19:51

直接按平时正常做帐   对吧

maize老师 解答

2020-07-04 19:51

是的没有跨年是的。

颜熙 追问

2020-07-04 19:51

那这样当月的就不准    水电这块

maize老师 解答

2020-07-04 19:54

是的，这样是不准了，要不反结账做5月？

颜熙 追问

2020-07-04 20:09

那这样怎么做分录呢

maize老师 解答

2020-07-04 20:29

5月做这个，借制造费用 租金/水电费 贷其他应付款

颜熙 追问

2020-07-04 20:33

我五月已经结转了，现在是只能做到六月，也是按你说的那个分录来，是吧

maize老师 解答

2020-07-04 20:34

是的，是的，是的，是的