保证金和收入没有关系，郭老师，就是说一开始是法人用她自己个人卡给总部转了20万保证金，然后总部在分几个月给我们返还到公户。@郭老师

A 味道 追问

2020-07-05 20:57

借主营业务成本贷应付职工薪酬
如果已经提供了服务          这是什么意思？

郭老师 解答

2020-07-05 21:02

你做了收入需要结转成本吧
那你的成本是不是人工工资
第二句话提供了服务才确认收入

A 味道 追问

2020-07-05 21:07

保证金不是收入，老师

郭老师 解答

2020-07-05 21:34

我没有让你做收入
不是其他应收款吗
你不是问了一个收入的分录吗