老师好，我想请教一下，2019年11月份的销项税额余额在贷方，我现在怎么把它冲掉？

太阳 追问

2020-07-05 20:18

已经缴纳过了

太阳 追问

2020-07-05 20:21

不知道怎么冲掉

耿老师 解答

2020-07-05 20:35

你好，缴纳的时候怎么做的分录？正常结转的话，应该是借 应交税费应交增值税转出未交税金。贷 应交税费 交增值税。

耿老师 解答

2020-07-05 20:36

你好！年低的时候借应交税费应交增值税销项税贷应交税费应交增值转出未交增值税。

太阳 追问

2020-07-05 20:48

老师好，那我现在怎么处理？

耿老师 解答

2020-07-05 20:51

借应交税费应交增值税销项税贷应交税费应交增值转出未交增值税。