送心意

玲老师

职称会计师

2020-07-06 09:19

您好,收入正常计税,如果不用交增值税了,把减免的结转到营业外收入入,

別後不知君遠近 追问

2020-07-06 09:22

老师。我没看懂。可以举个例子吗?

玲老师 解答

2020-07-06 09:29

您好,开票确认收入时借应收账款贷主营业务收入应交税费,期末如果这个增值税不用交减免了,借应交税费贷营业外收入,

別後不知君遠近 追问

2020-07-06 09:30

是不需要做进项税额转出是吗?

玲老师 解答

2020-07-06 09:35

你好,小规模纳税人不能抵扣,所以也不需要进项税额转出

別後不知君遠近 追问

2020-07-06 09:35

明白了。谢谢

玲老师 解答

2020-07-06 09:41

您好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价

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