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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-06 10:34

你去看之前那个库存商品是不是做少了 借库存商品 贷应付账款

高贵的月饼 追问

2020-07-06 10:41

我检查过了。没有

高贵的月饼 追问

2020-07-06 10:42

就是结转成本数比 库存要多

maize老师 解答

2020-07-06 10:54

那是多结转成本呗 ，冲掉多结转成本，

高贵的月饼 追问

2020-07-06 10:54

怎么冲呢

高贵的月饼 追问

2020-07-06 10:55

你们这不能发照片吗

maize老师 解答

2020-07-06 11:01

可以插入图片，左下角 ，借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数

高贵的月饼 追问

2020-07-06 11:06

这是冲多结转的成本是吗。

高贵的月饼 追问

2020-07-06 11:07

那后续做账有没有影响呢

maize老师 解答

2020-07-06 11:14

是的，冲掉多结转成本就可以，没有跨月不影响

高贵的月饼 追问

2020-07-06 11:22

就是又跨月呢

maize老师 解答

2020-07-06 11:33

这个跨月会 影响本月的成本，不过累计是对的，

高贵的月饼 追问

2020-07-06 11:34

那可以冲多的成本吗

maize老师 解答

2020-07-06 11:42

可以，不跨年这是可以，

高贵的月饼 追问

2020-07-06 15:25

完整的会计分录应该怎样写

高贵的月饼 追问

2020-07-06 15:25

就冲多结转的成本

maize老师 解答

2020-07-06 15:30

借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数

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样品也要入库的，拿走就要出库，记入销售费用
2018-10-17 10:12:11
你去看之前那个库存商品是不是做少了 借库存商品 贷应付账款
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2019-01-14 11:31:38
实际有货物销售那么多么，只是没有入账么，可以暂估入账
2019-11-17 18:04:06
您好 购入的时候 借：库存商品 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款等 销售的时候 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品
2021-02-24 20:49:38
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