送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-06 11:03

你好   那你意思账上是少做了一分钱 。  系统多缴纳1分钱。 你做借应交税费 营业外支出  0.01 贷银行存款

OP. 追问

2020-07-06 11:06

我账上跟开票系统是一样的,但是申报自动计算多0.01,这样我提交申报的时候会提示比对有差异

meizi老师 解答

2020-07-06 11:10

你好     那你系统的话一般是改不了的哦

OP. 追问

2020-07-06 11:18

那我能申报成功嘛

meizi老师 解答

2020-07-06 11:22

你好    这个自动出来的 可以申报的 你试试

OP. 追问

2020-07-06 11:36

那我小规模报未开票收入,在哪里呀

meizi老师 解答

2020-07-06 11:39

你好 填写在开票收入一起去报的

OP. 追问

2020-07-06 11:51

收到代扣个税的手续费,报不开票收入,能填在免税栏么

meizi老师 解答

2020-07-06 12:02

你好 这个不是免税的     按1%缴纳的

OP. 追问

2020-07-06 12:47

我填在了第一栏,但是提示错误,减掉手续费收入的部分,就没有错误提示了。湖北的

meizi老师 解答

2020-07-06 12:48

你好  那你们小规模总的季度超过30万没有

OP. 追问

2020-07-06 12:49

超过了的

meizi老师 解答

2020-07-06 12:51

你好超过了的话就要全额缴纳税费的 。  但是你们湖北地区小规模是免增值税的     那你就按上面来写填写免税

OP. 追问

2020-07-06 12:54

开专票还是要按3%的是吧

meizi老师 解答

2020-07-06 13:06

你好 专票的话 现在原来按征收率3%的税率现在开票按1%

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