老师我想问一个问题、就是我单位是一般纳税人、开的是免税的发票、然后收银不小心开了有税额的发票、我申报的时候就是提示我对比异常异常就是有税额的金额、系统给我强制行申报了、这个我要怎么办啊

完美的小白菜 追问

2020-07-06 11:55

这个我强制行申报不要紧吧

完美的小白菜 追问

2020-07-06 11:56

这个月怎么开一张红字的发票啊、我开票软件清卡就提示我对比异常、现在我要怎么办啊

UU老师 解答

2020-07-06 12:00

您好，强制申报会造成申报与开票不符，无法清卡，建议您去税务局更正申报或者去税务局清卡。

完美的小白菜 追问

2020-07-06 12:01

什么开票不符

完美的小白菜 追问

2020-07-06 12:02

或者我直接去税务局清卡就好了么？

UU老师 解答

2020-07-06 12:05

您好，您申报数据和开票数据一样吗？申报不是按照免税申报，开票开成有税率的了吗？所以我说申报和开票不符。可以去税务局清卡，您这种情况得去税务局大厅处理。

完美的小白菜 追问

2020-07-06 12:07

申报数据和开票数据一样、因为我们开的是免税的发票、收银失误开成有税额的了、所以我申报的时候提示我对比异常就是开给客人带有税额的发票、系统强制性给我申报了、这个我要怎么办啊

UU老师 解答

2020-07-06 12:12

按照开票金额申报以后是可以清卡的，不会提示异常啊。如果清卡不成功去税务局清卡就可以。

完美的小白菜 追问

2020-07-06 12:16

但是他就是提示我异常开有带有税额的发票

UU老师 解答

2020-07-06 12:17

那需要去税务局大厅清卡，跟税务局说明下情况。

完美的小白菜 追问

2020-07-06 12:17

直接清卡就好了吧

完美的小白菜 追问

2020-07-06 12:18

不需要我更正申报吧

UU老师 解答

2020-07-06 12:22

申报和开票一样不需要更正。只不过这个有税额的发票，税款您是需要承担的。

完美的小白菜 追问

2020-07-06 12:24

但是我申报的时候这个税额也放在免税的那一栏里面了啊

UU老师 解答

2020-07-06 12:24

我的意思是说需要您本期申报，如果有税款需要缴纳。

完美的小白菜 追问

2020-07-06 12:25

本期是没有税款的、那我这个开有税额的发票、只需要去清卡就好了吧

UU老师 解答

2020-07-06 12:26

您好，那就不对啊，您开票有税额，申报时又填到了免税栏，还是申报和开票不符啊，所以不能清卡，这种情况应该是需要更正申报的，您可以去税务局大厅办理时具体咨询大厅人员。