送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-04-18 18:02

您好!如果是小规模纳税人时期开的票按小规模来报
如果是一般纳税人后开的票按一般纳税人申报
一般纳税人是按月份来的 。

天青色等烟雨 追问

2022-04-18 18:07

一般纳税人时期,开了1%的票,怎么办呢?

天青色等烟雨 追问

2022-04-18 18:08

因为合同是小规模时期签订的合同

易 老师 解答

2022-04-18 18:16

一般是按小规模来报的

天青色等烟雨 追问

2022-04-18 18:19

老师,但是电子税务系统里,只有一版纳税人申报表了

易 老师 解答

2022-04-18 18:21

当月开小规模票,还是按小规模申报,你几时成一般纳税人,就次月申报的时候按一般纳税人申报。

天青色等烟雨 追问

2022-04-19 09:27

3月份是一般纳税人了,只能一般纳税按填报,但是开了1%的增值税普通发票,电子税务局无法申报了

易 老师 解答

2022-04-19 10:33

那就填按简易办法计算的栏次里填

天青色等烟雨 追问

2022-04-19 11:01

没有1%的栏次,老师

易 老师 解答

2022-04-19 11:37

那填3%的再减免2%税额

天青色等烟雨 追问

2022-04-19 13:39

老师,2%填哪张表呢?名字叫啥?

易 老师 解答

2022-04-19 13:55

主表里有填减免的直接填

天青色等烟雨 追问

2022-04-19 14:14

应纳减征额填不了数据

易 老师 解答

2022-04-19 14:53

锁定了还是怎么样了,没权限填吗

天青色等烟雨 追问

2022-04-19 15:20

与减免税额表关联上了

易 老师 解答

2022-04-19 15:26

那就把减增额的2%的部分填到减增额表上,看是否能保存

天青色等烟雨 追问

2022-04-19 15:44

都不行,只能按照3%正常报了

易 老师 解答

2022-04-19 16:26

这种情况是很特珠,与专管员确认一下,到大厅现场去办理,他们应该有权限更改。

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你好,填在附表一的销售货物一行,主表是自动生成的。
2021-06-06 16:49:20
您好!如果是小规模纳税人时期开的票按小规模来报 如果是一般纳税人后开的票按一般纳税人申报 一般纳税人是按月份来的 。
2022-04-18 18:02:16
你好,收到的普票,不用填写增值税申报表的
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