请问老师 账套利润表里的管理费用和科目余额表里的管理费用数不一样为啥？会计期间没选错，利润表公式也没错，二者差的金额刚好是疫情原因退的单位社保费用，这笔退款我做账了

北北 追问

2020-07-06 12:09

是的是的，我直接做在贷方了，请问老师，这是三月份做的账了，现在怎么调整啊？

maize老师 解答

2020-07-06 12:16

直接反结帐回去修改了

maize老师 解答

2020-07-06 12:16

改借方负数这个之后重新结转损益，重新结账

北北 追问

2020-07-06 12:20

但是三月份报税是季报，改会影响报表吧？可以在七月份改么

maize老师 解答

2020-07-06 12:29

这个不影响，你这个本年累计没有问题就可以，