老师，农业公司有旅游开发经营范业，门票收入计主营业务收入，游泳圈租赁费计其他业务收入还是主营成本

怕黑的柜子 追问

2020-07-06 12:58

现在水上乐园公司员工都是临时工，全部是计入主营业务成本还是管理员和办公室人员就计入管理费用

郭老师 解答

2020-07-06 13:04

水上乐园的服务人员做主营业务成本
办公室的和后勤做管理费用

怕黑的柜子 追问

2020-07-06 13:07

会计分录选择1、借劳务成本，贷应付职工薪酬，再借主营业务成本，贷劳务成本，还是选择2、借主劳业务成本，货应付职业薪酬

郭老师 解答

2020-07-06 13:15

临时工的
选择第一个就可以

怕黑的柜子 追问

2020-07-06 13:19

几年成立以来外帐包给代理记账财务报表全部是0申报，内帐会计过来交接，报税这边该从0数据开始做收入、成本，还是接手内帐的报表做期初做

郭老师 解答

2020-07-06 13:21

接着之前的报表来做。

怕黑的柜子 追问

2020-07-06 13:21

公司成立以来外帐包给代理记账财务报表全部是0申报，内帐会计过来交接，我这边该从0数据做期初，还是接手内帐的报表做期初

郭老师 解答

2020-07-06 13:24

你好，外账建议，接着之前的来做。
你可以补到今年里面

怕黑的柜子 追问

2020-07-06 13:28

补？老师我没有明白

郭老师 解答

2020-07-06 13:31

你之前有业务没有做的
做到这个月
期初还是0

怕黑的柜子 追问

2020-07-06 13:39

几年的数据呢，那内帐会计做了帐，还有公司投资成本好多都没有发票

郭老师 解答

2020-07-06 13:42

如果好几年之前的你可以不用做，只做内账，里面外帐可以不用做了。

怕黑的柜子 追问

2020-07-06 13:45

外帐没其他方法了吗

郭老师 解答

2020-07-06 13:48

你实际的业务来申报，但是之前申报不对的报表，你需要去修改。

郭老师 解答

2020-07-06 13:48

就是你做账和申报的应该是一致的。

怕黑的柜子 追问

2020-07-06 13:56

啊，郭老师，马上就要申报，老板又是我朋友，老板申请的高新补助没有通过，税务局打电话给老板说一直0零报，我这个月建帐该从0开始，后续把以前有发票的做到下个月行不，还是怎么办，你给我条思路，谢谢啦

郭老师 解答

2020-07-06 14:06

去修改之前的申报表的

怕黑的柜子 追问

2020-07-06 14:07

然后再建帐

郭老师 解答

2020-07-06 14:48

是的
之前的业务需要做到当月