资产总计与所有者权益不相等怎么办

maize老师 解答

2020-07-06 13:28

你有做账吗，这个，科目余额表是平的吗，

向日葵 追问

2020-07-06 13:29

我出报表了，但是余额不符

向日葵 追问

2020-07-06 13:37

其他的都是平的

maize老师 解答

2020-07-06 13:42

啥余额，你说余额是啥，资产总额=负债+所有权权益， 你说那个余额不符合，这个往来？这个是按公式来的

向日葵 追问

2020-07-06 13:54

我现在是资产总计，和所有者权益数不平

maize老师 解答

2020-07-06 14:04

，科目余额表是平的吗，  损益科目都结转了吗，有制造费用是借方没有结转吗，

向日葵 追问

2020-07-06 14:05

科目余额表是平的，其他的我都不太清楚了，我怎么查？

maize老师 解答

2020-07-06 14:14

你去看损益那个科目，对应损益有没有期末余额 ，制造费用下面有没有期末数，

向日葵 追问

2020-07-06 14:24

制造费用下边有余额

maize老师 解答

2020-07-06 14:33

把这个结转到生产成本下面，之后看损益科目是不是还有余额 ，你利润表上面那个收入成本 费用等是不是有期末余额