老师，您好！请问航天信息的技术服务费抵扣的分录怎么写？

欣然麻麻 追问

2020-07-06 17:05

是全额抵扣吗？

邹老师 解答

2020-07-06 17:10

你好，是的，这个支出是可以全额抵扣增值税应纳税额的

欣然麻麻 追问

2020-07-06 17:15

这个直接在账上抵扣？不用在增值税申报表里填写数据？

邹老师 解答

2020-07-06 17:18

你好，账上是直接抵扣
也需要在增值税申报表相应栏次填写相应数据的

欣然麻麻 追问

2020-07-07 08:56

请问在申报表中哪栏填写？

邹老师 解答

2020-07-07 08:58

你好，在这个表格填写，同时在主表的应纳税额减征额体现减免情况

欣然麻麻 追问

2020-07-07 09:04

在要在附表四中填写？在增值税纳税申报表中不用填写吗？

邹老师 解答

2020-07-07 09:04

你好，需要在附表四相关栏次填写，同时在主表的应纳税额减征额栏次体现

欣然麻麻 追问

2020-07-07 09:14

总表上是填写在23栏吧  可是数据填补上啊？

邹老师 解答

2020-07-07 09:17

你好，主表是体现在应纳税额减征额栏次
这个是系统根据你附表四填写情况获取数据，而不是自己填写上去的

欣然麻麻 追问

2020-07-07 09:18

主要是我在附表4中已经填写了   主表中就是没有显示出数据来。

欣然麻麻 追问

2020-07-07 09:20

是不是本期实际抵减税额这栏也得写？

邹老师 解答

2020-07-07 09:27

你好，是的，需要在本期实际抵减税额填写了相关数据，才会在主表的 应纳税额减征额栏次体现的

欣然麻麻 追问

2020-07-07 09:30

刚刚重新填写了，主表上还是没数据

邹老师 解答

2020-07-07 09:33

你好，本期实际抵减税额填写了相关数据，主表的应纳税额减征额栏次还是没有数据，就需要咨询税局是什么原因导致的了

欣然麻麻 追问

2020-07-07 09:34

好的，谢谢

欣然麻麻 追问

2020-07-07 09:35

这个数据是不管需不需要交增值税都是会显示出来的，是吗？

邹老师 解答

2020-07-07 09:38

你好，如果你填写了本期实际抵减税额栏次，就应当在主表的应纳税额减征额栏次体现才是的