老师，我们是小规模服务行业，专票开了3000元，普通开了20万，增值税纳税申报表怎么填啊？疫情政策用1%的税率开的！

飞 儿 追问

2020-07-06 17:59

我专票开的3000元老师，为啥填1000啊

maize老师 解答

2020-07-06 18:08

不好意思，看混了，专票填写1行=2行 不含税是3000 这个等于3000 ，对应3000*2%填写减征额16栏和减免表2.3.4列， 普通发票不含税填写10行，

飞 儿 追问

2020-07-06 18:11

这个3000是含税销售额老师

maize老师 解答

2020-07-06 18:20

你换成不含税根据发票上面不含税去填写， 3000/（1+1%）填写1行=2行 对应 3000/（1+1%）*2%填写减征额16栏和减免表2.3.4列

飞 儿 追问

2020-07-06 18:30

减免性质代码名称选哪个啊老师？还有减免2，3，4列填哪个数老师，谢谢啦！

maize老师 解答

2020-07-06 18:42

促进小微企业发展那个，你点开湖北之外地区享受1%优惠， 根据 3000/（1+1%）*2%

飞 儿 追问

2020-07-06 18:55

是选这个吗老师，我填的数对不

飞 儿 追问

2020-07-06 19:02

点开这个减免税表出现这个，是不是选这个代码啊？

maize老师 解答

2020-07-06 19:14

是的，是的，是截图这个，

飞 儿 追问

2020-07-06 19:21

那数我填的对不老师

maize老师 解答

2020-07-06 19:30

是对的是的，是的，是的