送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-06 19:44

那就冲掉多计提就可以,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数

荔枝 追问

2020-07-06 19:46

汪老师,终于等到你了,有个公司购车的麻烦您帮我看一下这样做对不对

荔枝 追问

2020-07-06 19:47

上个月公司买了一辆冷藏车,开票价格为含购置税和手续费金额为110438.5元,在购车票公账支付了10000元定金(有付款申请单),现在同事来报销首付款20400元以及分期手续费用500元,以及购置税8938.05元共计29838.05元,剩余的70600是分期贷款购买的,还有36个月的分期利息合计是61207.73元,还款是扣在同事个人卡上的,后期会每个月来跟我报销,这个整套做账如何做啊?麻烦看一下我这样做对不?这个月开始是不是做固定资产折旧?

maize老师 解答

2020-07-06 20:01

不好意思,这个分期贷款,我实务中没有处理过,之前那个处理都忘记了。。。不好意思麻烦您重新提问下,谢谢哈

荔枝 追问

2020-07-06 20:08

还有个问题,我上个月工资计提金额错了,需要如何操作?可以红冲再补计提吗?

maize老师 解答

2020-07-06 20:23

可以的,这个科目不变数字是负数冲掉重新计提可以,

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那就冲掉多计提就可以,借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数
2020-07-06 19:44:34
同学你好 对的 增值税不用计提 附加税等都需要计提 2.要有发票
2021-10-13 12:22:32
个人负担的社保不对吧 你工资表不是
2019-09-30 17:53:34
按下面这个截图做账,你看截图
2020-07-16 12:46:28
做支付工资账务处理就可以
2019-10-07 14:54:10
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