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企业是小规模纳税人，是生产加工大米的，从外部购买了一批大米规格25KG包装袋成本10000元，其中5KG的大米包装袋的制版费是2000元，但是卖方给我们开具的成本发票是：25KG包装袋，10000元，这个是正确的，但是对于5KG的制版费开成5KG包装袋的实物了，请问账务如何处理呢？（2000元实际上是制版费，发票却开成了实物，发票重开的概率很低很低，请问要如何处理呢？）
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于2020-07-07 09:37 发布 1497次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-07-07 10:56
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精选问题
23年12月的成本计提错误，原材料计提多了，这种情况 问
你好，也就是第4季的财务报表改成正确的吗？如果是的话，你反结账修改吧。 答
老师，工程结算后，给甲方开的发票含工程质保金，后期 问
你好是的，正规的做法就是开红字冲减。 答
老师你好，公司是原铁矿矿山企业2012年到现在一直 问
长期待摊费用不能直接冲减收入。增值税方面，转卖副产矿产生纳税义务，应按规开票纳税。企业所得税方面，长期待摊费用需分期摊销，没成本发票但有其他合法凭证，部分成本或可扣除，可能需纳税调整。建议与对方协商要发票，完善凭证管理，咨询税务机关。 答
请问多家个体户需要每一个做汇算清缴后再填写C表 问
你好，做了汇算清缴B表，然后再去填写C表。 答
老师：原来手工做就是收入成本费用=纯利润，就是人工 问
以下是两种的处理方式： 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中，把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万，在社保费用相关科目（如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”）期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录：借：银行存款等（之前计入总经办费用时的贷方科目）20,000（金额用红字），贷：管理费用 - 总经办费用 20,000（金额用红字）。 记录正确分录：借：应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000，贷：银行存款 20,000。 答
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陈诗晗老师 解答
2020-07-07 11:01