老师你好，我应收账款A公司 借方余额为-70万，然后导致出来的报表，这个月都资产总额都为负的了，那我挂账的话，我可不可以把A公司改到应付账款里，就是把发生额记到应付账款贷方去？

雪白的溪流 追问

2020-07-07 10:19

老师，老板的账有的发生额如入了其他应收款有的入了其他应付款，我可以在以后发生的业务中，先平调一个科目，然后都入另外一个科目里吗？

朴老师 解答

2020-07-07 10:24

可以的，调平了就行

雪白的溪流 追问

2020-07-07 10:35

老师，你的调平是啥意思啊？

雪白的溪流 追问

2020-07-07 10:37

是不是一个人最好只挂一个科目啊？

朴老师 解答

2020-07-07 10:40

对，不能一个人或者一个单位用好几个

雪白的溪流 追问

2020-07-07 10:42

那我上面的应收账款借方余额都为负的了，我该怎么办呢？

朴老师 解答

2020-07-07 10:47

没事，挂着就可以了，该收的收该付的付，一个人或者一个单位用1个就可以了

雪白的溪流 追问

2020-07-07 10:48

已经导致资产总额为负数了呢，老师

雪白的溪流 追问

2020-07-07 10:58

比如：我发生了一笔业务，本来应该写分录：贷  应收账款-Ａ公司 30000，为了把资产总额调成正数，我可以直接改成：贷 应付账款-Ａ公司 30000？老师这样对不对啊？

朴老师 解答

2020-07-07 10:58

你们欠的很多吗？是实际业务吗？

雪白的溪流 追问

2020-07-07 10:59

就是我们自己的两个公司，互相借款来着

雪白的溪流 追问

2020-07-07 11:05

老师，我上面的做法对不对啊？

朴老师 解答

2020-07-07 11:08

这个没事，上面的做法可以的，可以在以后发生的业务中，先平调一个科目，然后都入另外一个科目里

雪白的溪流 追问

2020-07-07 11:11

咦，我是不是也可以不改账，直接在报表里，把应收账款的负数，直接填入预收账款里啊？

朴老师 解答

2020-07-07 11:17

嗯，这样也可以的哦

雪白的溪流 追问

2020-07-07 11:21

那我要是用预收账款的话要不要写分录啥的呢？还是直接改报表啥也不用做啊？

朴老师 解答

2020-07-07 11:28

你可以直接都改到预收账款里面

雪白的溪流 追问

2020-07-07 11:28

要写分录吗？

朴老师 解答

2020-07-07 11:36

嗯，要写分录调整的

雪白的溪流 追问

2020-07-07 12:03

老师，我们也没有设置预收账款科目，现在把这钱转到预收款了好不好啊？

朴老师 解答

2020-07-07 12:21

那你不用转呀，没用这个科目别转了

雪白的溪流 追问

2020-07-07 13:35

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2020-07-07 13:48

不用客气，满意请给五星好评，谢谢