老师，公司自产农产品是免税的，企业所得税申报要填在免税收入，减计收入，所得减免优惠那栏吗？优惠明细表也要填，所得减免第30行从事农林牧渔所得减免征收企业所得税那一行吗

悠悠 追问

2020-07-07 10:58

有收入，但是利润是亏损还填吗，

吴少琴老师 解答

2020-07-07 10:58

有收入，但是利润是亏损还填吗，
要填

悠悠 追问

2020-07-07 11:08

也就是说每季度申报，只要是免税的收入，在企业所得税申报明细表里都要填写，是吗老师，不管是盈利还是亏损是这样吗

吴少琴老师 解答

2020-07-07 11:09

是吗老师，不管是盈利还是亏损是这样吗
是的

悠悠 追问

2020-07-07 11:10

如果之前申报没填，有问题吗

吴少琴老师 解答

2020-07-07 11:20

如果之前申报没填，有问题吗
去更正

悠悠 追问

2020-07-07 11:27

但是之前没填是没有盈利是亏损，现在我填了勾稽关系不对，因为本身利润总额是亏损，在填免税收入，企业所得税主表就越亏越多了，实际利润就亏的越多过不了

悠悠 追问

2020-07-07 11:31

是不是有利润了才减免税收入，才填的所得减免明细表啊

吴少琴老师 解答

2020-07-07 11:31

你吧亏损过不了的提示，截图我看看