手续费退费168.45，填哪一栏？金额是按3%算还1%？

阿曾 追问

2020-07-07 11:53

这个表这笔不用填？应缴增值税有余额怎么办？

maize老师 解答

2020-07-07 12:03

借应交增值税 贷营业外收入

阿曾 追问

2020-07-07 12:07

可以不填这笔？？如果没有这个我们本季度0申报，税局不查吗？

maize老师 解答

2020-07-07 12:11

最好是申报了，不申报后续税局会说的，要是这个需要确认增值税，只是你们免但是申报还需要按实际

阿曾 追问

2020-07-07 12:12

168.45/1.03=163.54这填哪一栏？

maize老师 解答

2020-07-07 12:28

不是168.45/1.01 按这个去填写的这个

阿曾 追问

2020-07-07 12:32

有老师说这个退的是19年的费用按3%算，谁对啊

maize老师 解答

2020-07-07 12:52

亲，你这个按收到的，我这边看法是按1% 纳税义务时间你这个发生是现在申请退回的手续费，又不是19年申请的，