老师，报二季度企业所得税时出现这个情况怎么办

小玲 追问

2020-07-07 13:09

2季度才有

小玲 追问

2020-07-07 13:11

我们1季度是小规模纳税人，二季度是一般纳税人，一季度的时候资产都是填0

郭老师 解答

2020-07-07 13:13

做借款借现金贷其他应付款

小玲 追问

2020-07-07 13:19

老师，申报表上没有填分录的地方吧

郭老师 解答

2020-07-07 13:32

你好
报表不写分录的

小玲 追问

2020-07-07 13:36

嗯，那怎么填

郭老师 解答

2020-07-07 13:39

现金不就是属于资产
你就面金额写1000
资产就是1000

小玲 追问

2020-07-07 13:54

老师，我问得是所得税申报表怎么填

郭老师 解答

2020-07-07 13:55

资产不是吗
1000
你写分录出报表的