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UU老师

职称： 中级会计师,初级会计师,税务师

2020-07-07 13:38

您好，需要开具错误发票对应的负数发票，然后再重新开具正确的发票。

xijunkokhjhk 追问

2020-07-07 13:52

发票收不回来没事吗？如果收不回来是不是我开的负数发票和正确的发票都要拿一联给对方

UU老师 解答

2020-07-07 13:55

您好，发票应该收回来，如果实在收不回来，负数发票要给对方公司，让他知道您已经开了负数发票，相当于作废了原来的那张发票了。开的正确发票是必须要给对方的。

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你好，销售方的话可以做收录的。
2020-07-10 14:08:24
您好，需要开具错误发票对应的负数发票，然后再重新开具正确的发票。
2020-07-07 13:38:21
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2016-05-13 14:33:18
借：管理费用等--劳保费 贷：银行存款等
2019-09-18 11:08:52
普通发票红冲了，然后再开专用发票。
2021-08-12 06:50:51
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