老师，你好，小规模，酒店，这样填报季度增值税对吗

抹 茶 追问

2020-07-08 07:51

但是我们开票是按1%开的，如果不把其他的填上，过去不

朱立老师 解答

2020-07-08 08:03

从报表看   这不得交增值税么    
但你这个行业  可以享受免税的  （即便开带税率的发票（专票除外）    也可以按免税申报）

建议把第1 和3 行去掉   减免税表的减免部分去掉
试一下 点提交申报  应该会申报成功的

抹 茶 追问

2020-07-08 08:53

老师，过不去，是不是因为我们开了1%得税票，那我应该怎么填

朱立老师 解答

2020-07-08 10:01

填的是含税销售额么

抹 茶 追问

2020-07-08 10:02

开票金额

朱立老师 解答

2020-07-08 10:14

填   价税合计数   
发来图片有些模糊   看着相差的那个数 正好就是税额

抹 茶 追问

2020-07-08 10:28

老师，我重新填的价税合计数，过了，但是有一个问题，这是我按开票金额填的，实际上这个开票金额含了1季度我们的收入，因为1季度收入是2季度开的票，但是在1季度得时候也报过了，所有有多报收入181649.53元，这个要怎么处理

朱立老师 解答

2020-07-08 10:36

这个问题 咨询当地税局吧