送心意

吴少琴老师

职称会计师

2020-07-07 16:15

借应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待抵扣进项 借管理费用-办公费 贷应交税费-增值税-进项转出

玖幺二九幺儿 追问

2020-07-07 16:20

进项税额转出贷方怎么处理呢

吴少琴老师 解答

2020-07-07 16:21

年末  借应交税费-增值税-进项转出 贷应交税费-增值税-转出未交增值税

玖幺二九幺儿 追问

2020-07-07 16:23

那未交增值税又有余额了啊

吴少琴老师 解答

2020-07-07 16:26

未交的增值税是转入未交增值税里面的,你做了就知道,不会有余额

玖幺二九幺儿 追问

2020-07-07 16:31

好的 谢谢老师 我做来看看

吴少琴老师 解答

2020-07-07 16:33

满意请打五星好评

玖幺二九幺儿 追问

2020-07-07 16:33

老师 这两个不是同一个科目塞

玖幺二九幺儿 追问

2020-07-07 16:34

有点晕了

吴少琴老师 解答

2020-07-07 16:36

我说的是 借应交税费 -增值税-未交增值税 贷应交税费-未交增值税,你应交税费 -增值税-未交增值税的余额都是转入后者的

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2020-07-07 16:15:18
你认证填写申报表么,没有就踢这个进项税额不填写进去
2019-04-11 19:44:33
同学你好 这个直接填写附表四就可以 不用勾选的
2023-03-10 09:25:30
附表二的进项转出,在其他里面填写,然后全额抵扣的那个300的不要填写,你需要抵扣的时候再填写就可以。
2023-03-10 13:01:25
你认证之后进项转出来就可以全额抵扣的
2019-07-29 17:20:59
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