木木老师，追问不了了，你能不能看到呀 我们给客户开的商业发票，也就是形式发票用做为记账凭证附到后边吗

思伦 追问

2020-07-07 17:11

老师你看一下这个，就是这个发票。      结果是按形式发票处理就可以了是吧

思伦 追问

2020-07-07 17:14

老师，不好意思，前面还有一句话，
外贸单子都没合同，客户只给了一个订单   我们给客户开的商业发票，也就是形式发票用做为记账凭证附到后边吗

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 17:28

没有合同，只有订单，那你按发票，出库单作为依据就是了的

思伦 追问

2020-07-07 18:01

进项税额转出时，是不是得把相应的发票在勾选平台上做不抵扣勾选统计吗   
还有，进项税额转出时，是不是只有出口的那个货物的进项税可以做主营业务成本，其他的进项税额转到哪里，也能抵主营业务成本吗

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 18:24

是的，要做勾选，然后进转出处理的。
是的，可以抵成本处理的

思伦 追问

2020-07-07 18:54

其他类的，不用出口退税的进项税额也可以转到成本里吗 
像餐费，办公费的进项税

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 19:28

这些就不用的了，直接是进项不可抵扣，计相关的成本费用

思伦 追问

2020-07-07 20:13

现在正常申报的增值税 附加税 所得税 印花税 财务报表  跟以后的申报出口退税有关系没，如果哪个数据错了，会影响出口退税吗

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 20:24

不影响，退税是根据你的外销收入，进项退，这些不直接影响的

思伦 追问

2020-07-07 20:38

正常申报增值税时，出口收入的也得填到申报表里吗

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 20:41

是的，也是要填写进销售额 的

思伦 追问

2020-07-07 21:09

谢谢老师，辛苦了

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 21:20

不客气，祝你工作愉快。