老师你好，我是旅行社的，用的3%的税率。在填写增值税申报表时，电脑自动生成，12栏，其他免税销售额（实际开票金额）26500元，第10栏的，小微企业免税销售额，我该怎么填写？我是差额计税，营业收入-营业成本=16000

学堂用户_ph511847 追问

2020-07-07 18:51

老师，我算出来第十栏应该填写16000，但是，第12栏电脑自动生成的是26500

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 19:27

能截图出来 看一下吗

学堂用户_ph511847 追问

2020-07-07 19:42

这是截图

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 20:01

你的附表三如何填写的

学堂用户_ph511847 追问

2020-07-07 20:02

没有填写，空白的

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 20:02

那你附表三不填写，这个金额就不可能扣掉你要减的这部分的，你要填写附表三才会按扣除后金额 生成的

学堂用户_ph511847 追问

2020-07-07 20:03

附表三该填写那个部分呢

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 20:23

你截图出来 一下，同学

学堂用户_ph511847 追问

2020-07-07 20:29

已经截图了

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 20:30

你这不是附表三的啊，附表三是填写扣除项的那张表

学堂用户_ph511847 追问

2020-07-07 20:32

没有其他表了呀

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 20:38

你2和3列这两列填写你要扣除的金额，5按含税销售额填写。