送心意

张乐老师

职称注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-07-07 21:22

你好,没有材料入库,最好把发票退回去作废

~-~会飞的鱼 追问

2020-07-07 21:24

实际是有原材料的,发票也开了,只是没有入库

张乐老师 解答

2020-07-07 21:26

奥,现在补做下入库单吧

~-~会飞的鱼 追问

2020-07-07 21:29

把所有的原材料都入库了是吗?做账怎么做,还有没有收入怎么抵扣

张乐老师 解答

2020-07-08 08:20

发票对应的原材料入库。借:原材料   贷:应付账款 。      没有收入也可以认证抵扣的,留抵。

~-~会飞的鱼 追问

2020-07-08 08:32

不入库有什么影响

张乐老师 解答

2020-07-08 09:52

不入库,会造成开了的发票,没入账。以后销售方如果有问题,可能还会牵扯到你们公司。

~-~会飞的鱼 追问

2020-07-08 10:12

进项发票太多,没法抵扣,疫情期间没有收入,根据发票原材料怎么做分录,不抵扣

张乐老师 解答

2020-07-08 10:50

你们是增值税一般纳税人吗

~-~会飞的鱼 追问

2020-07-08 11:37

是一般纳税人,小微高新技术企业

张乐老师 解答

2020-07-08 12:22

没法抵扣可以留抵,以后卖的时候应税的时候再抵。
借:原材料  应交税费——增值税进项税额  贷:应付账款    。

~-~会飞的鱼 追问

2020-07-08 12:26

借原材料,应交税费-增值税-待认证发票,贷预付账款

~-~会飞的鱼 追问

2020-07-08 12:26

购进原材料的时候都是预付账款

张乐老师 解答

2020-07-08 15:19

嗯,如果预付了货款的话,就贷预付账款

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