老师，第一季度申报的利润表现在还可以修改吗？

870932764 追问

2020-07-07 21:51

请问在哪里修改呢？现在的财务报表已经变成第二季度的了

蒋飞老师 解答

2020-07-07 21:53

建议把1-6月累计金额调整与账一致计提可以了。不用改第一季度利润表的

870932764 追问

2020-07-07 22:01

但是第二季度的期初数跟第一季度的期末数对不上

蒋飞老师 解答

2020-07-07 22:02

你好，
利润表没有期初数的，是累计金额

蒋飞老师 解答

2020-07-07 22:03

资产负债表有期初余额

蒋飞老师 解答

2020-07-07 22:04

你好好看一下利润表再做决定。如果改的话，可以到税务局大厅修改。

870932764 追问

2020-07-07 22:14

第一份是申报表带出来的数，第二份是我做的账，3月份

870932764 追问

2020-07-07 22:14

反了，第二份才是申报表带出来的

蒋飞老师 解答

2020-07-07 22:16

是的，把1-6月本年金额填写准确就可以了

870932764 追问

2020-07-07 22:19

老师，申报表带出的27712.01是3月份科目余额表本年利润的期末余额，没有加利润分配的期末余额

870932764 追问

2020-07-07 22:20

我漏加了利润分配的期末数，所以利润总额和资产负债表的未分配利润的数才对不上

蒋飞老师 解答

2020-07-07 22:24

利润分配是什么数字呢？

870932764 追问

2020-07-07 22:26

利润分配期末借方余额是21880.98

蒋飞老师 解答

2020-07-07 22:43

利润表反映的是本年利润，不反映利润分配的

870932764 追问

2020-07-07 23:18

好的，谢谢老师！

蒋飞老师 解答

2020-07-07 23:30

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢