老师 咨询下 我预付一万给供应商采购材料 供应商送一万 这个金额是抵扣打折后的优惠金额 不是货款 比方回材料款6248 折扣624 折后价5660 请问下我预付做帐一万 入库是入6248 等我付款5660时分录怎么写 优惠的金额抵减到预付款 具体分录怎么写

颜熙 追问

2020-07-08 07:33

我昨天没整明白    所以重新咨询老师入库不是  借   原材料   货  应付账款吗   付款的时候是借   应付账款      货  银存

小林老师 解答

2020-07-08 07:42

您好，那您现在是否完全理解了？您先看下您付款10000是否取得了发票？

颜熙 追问

2020-07-08 07:45

取得   预付我做借   预付账款  货  银存

小林老师 解答

2020-07-08 07:53

您好，那就完全标准操作了

小林老师 解答

2020-07-08 07:54

您好，是的，您的理解非常正确。预付做借 预付账款 货 银存

颜熙 追问

2020-07-08 08:01

具体分录还是麻烦老师指导下   预付   入库    然后付款

小林老师 解答

2020-07-08 08:17

您好，您客气，预付做借 预付账款 货 银存，入库，借库存商品，应交税费应交增值税，贷应付账款或银行存款 预付账款。付款，借应付账款，贷银行存款。

颜熙 追问

2020-07-08 08:21

入库   借库存商品5606   624/2   货   应付账款5606   预付账款624/2     付款   借应付账款5606     货   很存       就不按6248入库    对吗

小林老师 解答

2020-07-08 08:22

您好，是的，因为您取得发票也是5660+624/2与6248无关。

颜熙 追问

2020-07-08 09:01

好的   非常感谢老师

小林老师 解答

2020-07-08 09:05

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持。