暂估本月水电费记管理费用-暂估水电费吗？还是可以直接计入管理费用-水电费？

左撇子 Gu Lu Lu 追问

2020-07-08 09:48

水电费是付给物管，在物管后面加暂估吗？

maize老师 解答

2020-07-08 09:55

贷其他应付款暂估款 这个是单独设置的一个明细科目暂估款，后面借管理费用 负数 贷其他应付款暂估款 负数，之后按发票做借管理费用 贷其他应付款-物管

左撇子 Gu Lu Lu 追问

2020-07-08 09:56

水电费不是应付吗，意思是不需要有二级科目，直接是应付账款-暂估吗？

maize老师 解答

2020-07-08 10:11

这个是没有到发票暂估是挂暂估款 ，明细，其他应付款-暂估款 ，设置二级科目是暂估款

左撇子 Gu Lu Lu 追问

2020-07-08 10:35

像我们去二次供水公司打印发票都是一年打印一次，这种每个月都暂估？

maize老师 解答

2020-07-08 10:47

可，权责发生制可以先暂估

左撇子 Gu Lu Lu 追问

2020-07-08 10:51

但是账单出来我们就付了，只是年底去打印发票而已

maize老师 解答

2020-07-08 10:59

付款做借其他应付款，xx公司 贷银行，这个是分开了，这个挂其他应付款暂估款就知道哪些没有发票