场地装修费用由甲方垫付装修款，装修发票已开出跨月了开成甲方，甲方已经做账，乙方还款装修费的话甲方如何做账？

张英 追问

2020-07-08 10:32

已经做账无法退回发票应该怎样处理

张英 追问

2020-07-08 10:35

所有装修合同都有甲方签订并支付了，发票已经有甲方做账，如果乙方还这笔钱应该怎样做账呢？甲乙双方协商是有甲方垫子装修，由乙方偿还

meizi老师 解答

2020-07-08 10:41

你好     正常的话：1.  让对方开红字发票给甲方红冲分录 2.  在重新开票给乙方   3.   乙方支付前给甲方   甲方之前做的是什么科目

张英 追问

2020-07-08 10:45

估计有点难度对方无法给甲方开红，可不可以这样甲方先做账正常装修费用是借长期待摊费用贷银行，做成其他应收款贷银行，如果乙方还款，甲方开具发票给乙方呢

张英 追问

2020-07-08 10:46

装修合同都是甲方与对方签订银行转账给装修公司的属于甲方装修后，转租给乙方，乙方再付装修费

张英 追问

2020-07-08 10:48

甲方公司先装修好场地，乙方公司没有正式运营没有收入，运营有收入后将装修和场地费支付给甲方，所以装修合同、发票都是甲方的，甲方先做账了，乙方什么时候运营盈利未知

meizi老师 解答

2020-07-08 10:55

你好 是的 如果是这样的话  甲方要给乙方开票  不然乙方无法平账 或者无法税前扣除的 。

张英 追问

2020-07-08 11:20

甲方给乙方开发票是不是就算甲方收入了？可以开什么内容的？

meizi老师 解答

2020-07-08 11:24

你好 是的 按你们实际业务开 既然是装修 按建筑服务*装修服务开

张英 追问

2020-07-08 11:28

我们公司没有装修这一项，那就是算我们的收入了是吗

张英 追问

2020-07-08 11:29

对方给装修材料发票不能直接入其他应收账款是吗

张英 追问

2020-07-08 11:31

银行支付装修费对方不给开第三方发票呀有没有其他的方法，乙方还回这笔钱不算收入？

meizi老师 解答

2020-07-08 12:17

你好 是的 你们开票出去就会做收入缴纳税费的 。  是的 开票就要挂收入了 不能在挂往来的 。    其实就是乙方的费用     红冲发票在开  不然这个不好处理的

张英 追问

2020-07-08 13:12

甲公司和乙公司同属一个法人，没有其他的方法吗

meizi老师 解答

2020-07-08 13:16

你好  是的     你要看单个的业务是哪个公司来做账 。 不管你们是否同属一个法人。 业务开票 都要按真实发生的一方来开票的

张英 追问

2020-07-08 13:27

也就是说发生业务的是甲公司对方给开发票甲公司没有问题，甲公司做账入费用或成本也没有问题，至于以后乙公司还甲公司装修费用要另行算是吗？如果协商还装修费用这笔钱就算甲公司收入是这样吗

meizi老师 解答

2020-07-08 13:36

你好  1. 是的     如果是甲方的业务   费用   开票给甲方是没问题  甲方要做账也没有问题  2. 如果乙方要还钱给甲方 。 是的 你可以冲甲方的费用或者转营业外收入核算

张英 追问

2020-07-08 14:34

请问冲甲方费用怎样做账呢？

meizi老师 解答

2020-07-08 14:37

你好   甲方自己做 借银行存款  借费用负数这样做

张英 追问

2020-07-08 14:57

乙方公司就是该怎样做账呢

meizi老师 解答

2020-07-08 15:00

你好  乙方的话 借营业外支出或者费用 贷银行存款          到时就要判断乙方时候什么情况了

张英 追问

2020-07-08 15:08

好的明白了

meizi老师 解答

2020-07-08 15:10

没事的希望能帮到你