去年11月3号做的分录，已经年度结帐，怎么把这个其他应收款调整成其他业务收入

阳光的滑板 追问

2020-07-08 11:08

是的，麻烦你了，

meizi老师 解答

2020-07-08 11:13

你好     你给我看看之前怎么做分录的    不然不好判断科目

阳光的滑板 追问

2020-07-08 11:17

我之前做的分录是借银行存款0.04，贷其他应收款0.04

meizi老师 解答

2020-07-08 11:22

你好  那你现在做 借其他应收款贷其他业务收入

阳光的滑板 追问

2020-07-08 12:25

已经年度结转了，也可以这么做吗

meizi老师 解答

2020-07-08 12:29

你好  你们只有0.04 直接做即可

阳光的滑板 追问

2020-07-08 13:53

我的税费也做错了，没有计提，就是税费扣款的时候做的分录，年结转以后，应交税费都是负的了，这个怎么调整

meizi老师 解答

2020-07-08 13:58

你好 补计提处理计提    把补计提了这样就不会是负数了   是收入没有做吗

阳光的滑板 追问

2020-07-08 14:12

我们的收入都不是及时到账，都是票开出去下月才到账，收入我做的都是应收帐款，补计提处理计提怎么做分录

meizi老师 解答

2020-07-08 14:15

你好 你们跨年了的话  要走以前年度损益调整来做的  借应收账款贷以前年度损益调整  应交税费-应交增值税      借以前年度损益调整贷未分配利润

阳光的滑板 追问

2020-07-08 14:20

应收帐款我是根据开出去的发票做的，有开发票我就做分录借应收帐款，贷主营业务收入，这样没问题吧

meizi老师 解答

2020-07-08 14:26

你好  分录是可以   但是你增值税要体现出来哦

阳光的滑板 追问

2020-07-08 14:30

那是我做错了，因为我们的税确定不下来，每个月税盘上的税和自己算出来的都不一样，就没有体现出来，如果按我原来的分录做的，现在我应该怎么调整

meizi老师 解答

2020-07-08 14:32

你好      你意思把增值税是计入了主营业务收入去了   你们没有跨年还是跨年了

阳光的滑板 追问

2020-07-08 14:33

税费的年初数据就是这样的

meizi老师 解答

2020-07-08 14:36

你好  你还得去看看你们是怎么错误了   光看年初这个不好判断哦   你需要给我具体时候什么情况

阳光的滑板 追问

2020-07-08 14:44

去年一年的税费我都是这样做的，每个月的分录都是一样的

meizi老师 解答

2020-07-08 14:47

你好 那你是不是把增值税是计入了主营业务收入 里面去了。 现在意思要把增值税单独体现 冲主营业务收入的金额 是吗