送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-21 09:28

借以前年度损益调整, 你之前那个别的科目用啥?

maize老师 解答

2020-03-21 09:29

借银行? 借以前年度损益调整 贷其他应付款 ,借其他应付款 贷银行,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,之后重新做正确的,2 ,反结账调整2019年,看你们企业年报和季报是不是可以不一样,是的,那这个不需要调之前季报,

张英 追问

2020-03-21 10:39

原来报表已经生成,原来的借:应付薪酬 贷其他业收入。应该是借:应付薪酬 贷其他应收这个调整会计分录怎样做?有没有简便方法?

maize老师 解答

2020-03-21 10:41

那这个做借借以前年度损益调整 贷应付薪酬  借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整  借:应付薪酬 贷其他应收

张英 追问

2020-03-21 11:52

可以直接写借:其他业务收入贷:其他应收款吗

maize老师 解答

2020-03-21 11:56

不能直接做,跨年了,不能对本年损益有影响

张英 追问

2020-03-21 12:12

好的

张英 追问

2020-03-21 12:14

那汇算清缴中这块利润要调出吧

maize老师 解答

2020-03-21 12:18

建议反结账去修改之前 收入,那你这个需要纳税调减,

张英 追问

2020-03-21 12:32

跨年已经结账税务报表已经都填了在反结账修改,报表额不就变了?

maize老师 解答

2020-03-21 12:33

这个需要看你税局那边是不是可以年报和季报不一样,是的,那就年报按新的就可以,

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相关问题讨论
你好,这个可以进入到其他应收款里面。
2022-01-07 08:02:29
同学你好, 借,应收账款 贷,其他业务收入 贷,应交税费一应增一销项;
2021-08-05 09:58:39
可以分两步理解: 1.计提,出租包装物租金 借其他应收款 贷其他业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 2. 收到,出租包装物租金 借银行存款 贷其他应收款(贷方)
2020-07-01 11:49:25
你好 到时骑手要给公司的话 你做 借其他应收款 贷银行存款 。 对方要把钱给你门 你在做 借银行存款贷其他应收款 。 你们是赚取了差价才是转其他业务收入
2020-06-05 18:25:57
看你钱这笔是不是收入
2020-05-13 16:26:38
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