老师，上月我们公司还不能开专票（小规模）我去税务局代开，当时交的增值税和附加税，这个凭证怎么做啊

郭老师 解答

2020-07-08 13:37

季度末的那个月计提就可以
借税金及附加贷应交税费

郭老师 解答

2020-07-08 14:00

你好对的
是这么理解的

郭老师 解答

2020-07-08 16:20

你是季度报税的吗？

郭老师 解答

2020-07-08 16:39

那就是季度末的那个月计提附加税就可以

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-07-08 13:34

附加税，不需要计提了吗

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-07-08 13:39

老师意思是，季度最后一起提一回就行

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-07-08 13:40

这样做不行吗

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-07-08 15:04

但是，计提不是本月计提，下月缴纳吗？

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-07-08 15:04

为什么要在季末一起提了呢

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-07-08 16:35

对，小规模

沈阳那嘎达妹子 追问

2020-07-08 16:35

不会做税方面的科目