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送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-07-08 17:10

您好
借:管理费用等--服务费
   应交税费--应交增值税--进项税额
    贷：银行存款等

XX 追问

2020-07-08 18:33

老师，我们是小规模管理服务公司，5、6的劳务费对方公司还未核算出是多少，我们就不能确认收入，现在净利润率为-50多，这样是不是有风险？

XX 追问

2020-07-08 18:55

5、6月份的劳务费

张艳老师 解答

2020-07-08 18:59

这个关键要看具体的合同是如何约定的，才好判断能否延迟确认收入以及发生增值税纳税义务

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