4月支付的去年11-12月房租，去年也没有预摊销这两月的，现在怎么做账啊？要借:以前年度 贷:银行存款 借:未分配利润 贷:以前年度损益 吗 ？还是可以摊到今年

叶叶叶lll 追问

2020-07-08 17:50

然后发票现在还没收到 是不是等收到直接附在后边 另外这个进以前损益了是不是相当于这部分没达到费用抵税的作用啊?   这个在等发票到了可以在今年季报或明年汇算调整吗

meizi老师 解答

2020-07-08 17:55

你好 嗯是的 到时直接附即可 。 你们到时可以申请抵减  在21年报报汇算的

叶叶叶lll 追问

2020-07-08 17:59

1.今年收到发票去更正报表更正下这个金额是不是也可以？  2.还有4月还支付了今年1-2月的，当月也没有预提，现在是直接计管理费  还是像平常先计预付 再摊销到管理费呢

meizi老师 解答

2020-07-08 18:04

你好  1.  是的  也可以的 2.  直接做管理费用即可 补做