你好老师，这一季度的增值税报表怎么填，我想咨询一下，我们就有自开的专票96337.78元，还有280元的金税盘服务费，请问报表怎么填？

会计学堂 唐老师 追问

2020-07-08 20:20

专票税率是1%，这个金额是不含税的

会计学堂 唐老师 追问

2020-07-08 20:20

专票税率是1%，这个金额是不含税的

会计学堂 唐老师 追问

2020-07-08 20:20

专票税率是1%，这个金额是不含税的

郭老师 解答

2020-07-08 20:30

这个不含税的销售额在第一栏和第二栏里面填写
减免的2%在主表应纳税减征额和减免表减免项目，本期发生额和实际抵扣金额里面。

郭老师 解答

2020-07-08 20:30

抵扣的金税盘在主表应纳税减征额和减免表减免项目里面填写。