老师，那我6月份没有其他发票了，就发生了这个装卸搬运服务的收入，那我还需要结转成本吗？

Cherry小周 追问

2020-07-08 22:20

那我没有其他票据了，我怎么结转成本呀？

bamboo老师 解答

2020-07-08 22:25

您装卸搬运一般是人工费啊 您计提了工资么

Cherry小周 追问

2020-07-08 22:26

有做工资的，计提了

bamboo老师 解答

2020-07-08 22:26

那您计提的工资就应该像我前面那样写分录啊 然后对应结转

Cherry小周 追问

2020-07-08 22:28

我是这个月刚接手的，前面会计做的不是很明确，对于工资我也不知道哪些是管理部门的哪些人员是属于你刚刚说的劳务人工费这些

bamboo老师 解答

2020-07-08 22:30

那您要先分清部门 然后根据员工任职部门不同 计提工资的时候计入不同的会计科目
这个月您可以先参照前面会计的账务处理

Cherry小周 追问

2020-07-08 22:31

好的，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-07-09 06:49

不客气哈 欢迎有疑问继续提问