我们是一般纳税人辅导期 目前有进项发票 没有销项发票 请问 进项发票是否需要勾选认证

Marmalade . 追问

2020-07-09 09:03

勾选之后 是否需要认证签名  如果认证签名了 在增值税进项表二中 哪个位置填写数据

玲老师 解答

2020-07-09 09:07

您好，勾选需要签名，签名才是认证成功，填写附表二，

玲老师 解答

2020-07-09 09:09

一般纳税人辅导期填写在增值税纳税申报表附列资料（表二）中待抵扣进项税额相关栏次内。

Marmalade . 追问

2020-07-09 09:09

是填在附表二中申报抵扣的进项税额 还是待抵扣的进项税额 如果不勾选认证 会不会有什么影响

玲老师 解答

2020-07-09 09:18

您好，如果不勾选，就不能抵扣，填写在代抵扣进项税额那一栏，因为辅导期的纳税人当期的进项不能抵扣，需要下个月可以抵扣

Marmalade . 追问

2020-07-09 09:23

填在待抵扣的进项税额的哪个位置 是期初、本期、还是期末 那上个月我也取得了进项发票 没有勾选认证 这个有没有影响 这个月一起勾选认证 可以吗 目前我们公司没得销项发票 可能要年底才会开销项发票  也需要做发票勾选认证吗

玲老师 解答

2020-07-09 09:30

本期勾选的填写在本期那一栏，上期你没有勾选的这一期可以一起勾选填写报表，如果你一直没有销项税额，您可以先不勾选，也不填写报表，等有销项税额时再勾选也可以

玲老师 解答

2020-07-09 09:30

是你是辅导期，你需要提前一个月勾选下一个月才能正常抵扣

Marmalade . 追问

2020-07-09 09:33

我就是进项发票不勾选认证嘛 申报表直接不填数据 零申报吗 是不是取得的进项发票 要在180天内勾选认证 过了时间 就不能认证了

玲老师 解答

2020-07-09 09:40

您好，如果您不选勾选，直接进去进项不用填写，您再填写其它需要填写的数据就可以，现在取消了认证期的规定

Marmalade . 追问

2020-07-09 09:44

哦哦 好的 现在我不开销项发票 就不勾选认证  等要开销项发票的时候 就提前一个月勾选认证进项发票 是吗

玲老师 解答

2020-07-09 09:45

您好，您的理解是正确的

Marmalade . 追问

2020-07-09 09:49

老师 我还想问个问题 我们公司是做跨境电商的 需要支付物流费和采购商品的钱 这些 现在没有发票 但是钱已经支付出去了 后面是会取的发票的 怎么做会计分录 用银行存款支付的

玲老师 解答

2020-07-09 09:52

您好，不好意思，跨境电商的业务不熟悉，您可以重新在小程序里提问

Marmalade . 追问

2020-07-09 09:54

好的 谢谢 那公司对公账户转给员工的钱 没有发票 怎么做会计分录 可不可以先挂科目 等有票了 再冲销  如果挂科目 挂哪个科目呢

玲老师 解答

2020-07-09 10:19

你好，同学，不同的问题，请您在小程序里重新提问