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朴老师
职称： 会计师
2020-07-09 10:29
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汇总表中应调整免抵退税额是去年和本年核销数之和
答： 你是什么汇总表，如果是税务申报表，就是按本年的计算数据处理
汇总表中应调整免抵退税额(-67844.37)与核销流程计算的应调整免抵退税额(0)不一致。
答： 系统会自动计算出每个未核销手册应调整的“免抵退税额抵减额”金额，该“调整金额”会自动参与下个月“免抵退税额抵减额”的调整计算。调整金额的具体计算公式如下： 1、已参与计算的“免抵退税额扣减额”=未核销手册已申报的进口金额 手册登记时的退税率 （这是原购进法下的计算金额） 2、应参与计算的“免抵退税额扣减额”=未核销手册已申报的单证信息齐的直接出口金额 加权平均分配率*对应的退税率 （这是按新实耗法计算的金额） 3、应调整的“免抵退税额扣减额”=上述应参与计算的“免抵退税额扣减额”-已参与计算的“免抵税额扣减额”
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
汇总表中应调整免抵退税额与核销流程计算的应调整免抵退税额不一致
答： 是不是免抵退申报汇总表中的免抵退税额为什么与增值税申报表主表第7栏免抵退税办法出口货物销售额退税率数字不一致 如果是这样的话，有可能是:1、增值税申报表主表第7栏是根据当月实际销售额填列的，出口退税主表是根据有电子信息、且单证收齐的出口货物填列的，这两者是有差异的，这个差异也是税务局允许的，2、如果学员公司不存在第一项存在的问题，是不是存在免抵退税额抵减额
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