送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-09 10:59

你好   你们发票收到了吗  当时你暂估的。 你暂估进项税的金额正确不?    你上月分录发一下看看怎么来冲

左撇子 Gu Lu Lu 追问

2020-07-09 11:04

已经收到了,我根据报销单和发票记得,只是没有报销付款,上月我又想抵扣税所以记得暂估;例;借管理费用-办公费   2元   借应交税费应交增值税(待认证)   1 元  贷其他应付-暂估   3元  (  待认证期末已经验证并计入进项税1元,已经抵扣了)

meizi老师 解答

2020-07-09 11:13

你好 发票收到了的话    现在红冲上面的分录 。在按你们实际发票来做 借管理费用 进项税   贷其他应付款 即可

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