送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-09 11:39

你好,所得税申报表只需要填写营业收入,营业成本,利润总额数据
利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现

💎bin💎 追问

2020-07-09 11:45

实际应补退税栏次在哪里?

邹老师 解答

2020-07-09 11:51

你好,就是所得税申报表的应补退税额栏次啊(见图)

💎bin💎 追问

2020-07-09 11:54

这块填写不了数据

邹老师 解答

2020-07-09 11:58

你好
利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现(我回复的是利润表上的所得税费用在这里体现,而不是填写)
应补退税额是根据你填写的利润情况计算出来的数据,不是填写的

💎bin💎 追问

2020-07-09 13:02

请问老师,利润总额是填利润总额还是净利润呢?

邹老师 解答

2020-07-09 13:07

你好,所得税申报表的利润总额就是填写利润总额数据,而不是净利润数据

💎bin💎 追问

2020-07-09 13:12

只是我的利润表的所得税不知道该怎么填在季度申报表了

邹老师 解答

2020-07-09 13:14

你好
利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现(我回复的是利润表上的所得税费用在这里体现,而不是填写)
应补退税额是根据你填写的利润情况计算出来的数据,不是填写的

💎bin💎 追问

2020-07-09 16:06

好的,非常感谢!

邹老师 解答

2020-07-09 16:11

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,所得税申报表只需要填写营业收入,营业成本,利润总额数据 利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现
2020-07-09 11:39:06
你好,所得税需要做分录计提,并在利润表填列
2024-01-11 09:48:31
你好,同学,是小规模还是一般纳税人。具体哪里不会填写呢
2021-04-19 22:27:04
你好 季报的报表在你们的电子税局网站上下载就可以了。
2020-08-02 11:39:58
你好,是什么数据填不上?所有数据都填不上?
2020-07-12 20:37:09
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