送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-09 11:39

你好,所得税申报表只需要填写营业收入,营业成本,利润总额数据
利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现

💎bin💎 追问

2020-07-09 11:45

实际应补退税栏次在哪里?

邹老师 解答

2020-07-09 11:51

你好,就是所得税申报表的应补退税额栏次啊(见图)

💎bin💎 追问

2020-07-09 11:54

这块填写不了数据

邹老师 解答

2020-07-09 11:58

你好
利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现(我回复的是利润表上的所得税费用在这里体现,而不是填写)
应补退税额是根据你填写的利润情况计算出来的数据,不是填写的

💎bin💎 追问

2020-07-09 13:02

请问老师,利润总额是填利润总额还是净利润呢?

邹老师 解答

2020-07-09 13:07

你好,所得税申报表的利润总额就是填写利润总额数据,而不是净利润数据

💎bin💎 追问

2020-07-09 13:12

只是我的利润表的所得税不知道该怎么填在季度申报表了

邹老师 解答

2020-07-09 13:14

你好
利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现(我回复的是利润表上的所得税费用在这里体现,而不是填写)
应补退税额是根据你填写的利润情况计算出来的数据,不是填写的

💎bin💎 追问

2020-07-09 16:06

好的,非常感谢!

邹老师 解答

2020-07-09 16:11

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,所得税申报表只需要填写营业收入,营业成本,利润总额数据 利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现
2020-07-09 11:39:06
你好看看属于小微企业才可以
2022-04-07 10:27:37
可以,这个是可以,申报更正下面有可以更正,要是1季度话,要是之前4季度,那需要汇算清缴没有做才可以,更正,2季度也没有申报才可以
2020-04-20 13:52:13
您好!你按季度利润表对应所得税申报表填就可以了
2019-12-04 16:56:28
您好 可以撤销申报 然后按照正确的填写再申报
2019-10-24 12:23:47
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