老师，一家公司没有建过账，现在需要新建账，上月的期末有余额要怎么做账务处理？要一直往前查的话要查好几个做的，银行流水就没有断过

秋芬 追问

2020-07-09 16:33

期初数只有填写一个银行存款吗？还是未分配利润的余额和银行的数字一样？

秋芬 追问

2020-07-09 16:36

计入未分配利润，是不是到年底就要缴纳企业所得税了？

maize老师 解答

2020-07-09 16:46

你不是说没有别的吗，没有别的就只能挂这个，不是，这个企业所得税看利润表，后续查到补的话，就冲这个未分配利润，你不想挂这个也可贷其他应付款 其他，后续查清楚具体业务冲掉这个其他应付款 其他

秋芬 追问

2020-07-09 16:50

冲未分配利润怎么冲？

maize老师 解答

2020-07-09 17:16

假设是往来，借其他应收款，贷未分配利润，